企业税务稽查培训

企业税务稽查培训
2023年全年滚动开课   2天   4200元  开课地点：全国

课程收益

1. 了解国家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响，做好相应的准备
2. 把握过渡期纳税规划的方法，针对税制和税务机关的双重改革过程中可能发生的问题，构建健康的企业经营赢利管理新模式
3. 防范税务风险，提升税务筹划思考力，开拓安全纳税、合法节税新思维，合理合规降低税务成本，提高公司赢利水平

 
课程背景
企业与个人的涉税规划是需要整体的去思考，这与拍一部影视剧的流程类似，它是一项非常复杂的系统工程。这其中的涉税痛点多多。列举如下：
企业与个人的收益是，劳动所得还是劳务所得，其中所对应的涉税规定也不尽相同。如何将收益方式多样化，细分化，并设置在多国，多地，避免被一网打尽是关键；
公司、合伙人、投资方、高管、其他人员、外包的合作伙伴……，群体不同，需求不同，架构也不同，所对应的涉税方案也具有多样性，如何以最小的代价获取最大的收益是关键；
股东个人消费与公司费用的划分；个人理财的思维方式与实现收入完整链条的思考；个人投融资的思考；财产传承的涉税关键点；如何与客户共同创造“税悟”价值；如何应对今后可能再次出现的税务稽查……。
 
 课程大纲  Outline

 

一、新征管下的税务稽查来源与应对技巧

1. 税务稽查的五大来源
2. 税务稽查内部的全流程解析
3. 纳税评估与税务预警政策及案例解析
4. 公司和个人的三大涉税与法律风险点解析
5. 纳税人识别号制度实行所带来的挑战及应对
6. 如何在不同的税务稽查阶段、进行有效的应对
7. 税务机关查询公司股东个人存款账户的应对策略
8. 个人银行卡里的资金往来被税务监管后的应对措施
9. 如何通过良好的谈判和沟通，为公司创造税务利润
10. 相关案例、知识点解析：

1. 税务环境；金税三期；票表比对；商品和税务编码；个税申报与社保缴纳的关联

 
二、新征管下的税务风险控制

1. 涉税政策解析与运用

1. “疫情”涉税优惠政策解析；
2. 精选的涉税文件政策解析及合规运用；
3. 税前法定扣除项目的政策解析与运用；
4. 公司资本交易过程中的涉税规划与安排；
5. 公司与个人费用混合使用的节税规划与安排；
6. 相关案例、知识点解析：

• 公司注销；发票政策；无票成本与无票收入的处理；违约与赔偿金；工薪所得与劳务所得联系和区别；公账转个人银行卡

2. 社保费的风险控制

1. 如何将公司进行拆分，充分享受小微企业的税（费）优惠政策；
2. “全日制和非全日制、完成一定工作任务用工”的社保费缴纳政策解析；
3. 如何在“合伙人制度、共享经济、零工经济”中进行节税（费）规划与安排；
4. 社保费的顶层设计。如何在三法融合（劳动法、社保法、税法）基础之上，针对企业实际情况的战略设计。
5. 相关案例、知识点解析：

• 社保规范；劳务派遣；业务外包；灵活用工；工会；多元化用工的三种模式

3. 公司税务管理制度的规划与安排

1. 公司高管的涉税思维方式转变；
2. 如何成为创造价值型的财务部门；
3. 国内“税收洼地”的选择及运用；
4. 公司营销费用的节税规划与安排；
5. 部门公司化下的节税规划与安排；
6. 个人独资与小微企业核定征收的政策解析与运用；
7. 公司股东、高管、员工薪酬体系的节税规划与安排；
8. 相关案例、知识点解析：

• 股东与公司资金往来；税与股权；法人与实际控制人；